目      录

第一部分  单位概况

   一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2025年单位预算情况说明

 一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况 

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年单位预算公开表

（正文部分）

第一部分  单位概况

  一、单位职责

1.负责管理范围内河道的防汛工作；

2.负责管理范围内河道防洪工程的维护和管理；

3.负责对城区主行洪河道及排洪沟提出总体建设及管理的规划和利用建议；

4.负责管理范围内河道的水事纠纷调解； 

5.指导县、市、区河道防汛及管理工作； 

6.负责管理范围内中小河流治理工程相关工作； 

7.负责市级监管的水利水电工程建设项目质量监督管理工作；

8.指导县市区水利水电工程建设质量安全监督工作；

9.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

十堰市河道管理处是十堰市水利和湖泊局下属二级单位，是公益一类事业单位，副县级，内设办公室、工程建设科、维护管理科、规划财务科和质量监督科五个科室。核定全额拨款事业编制35人，在岗在编实有人数31人，退休人数9人。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年单位预算总收入949.65万元，与2024年单位预算总收入950.35万元相比，减少了0.7万元；2025年预算总支出949.65万元，与2024年单位预算总收入950.35万元相比，减少了0.7万元。主要原因是2025年度相比2024年度在职人员减少1人，导致人员经费及公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算949.65万元，与2024年预算950.35万元相比，减少了0.7万元。主要原因是2025年度相比2024年度在职人员减少1人，导致人员经费及公用经费减少。

2.财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算949.65万元，与2024年预算950.35万元相比，减少了0.7万元。主要原因是2025年度相比2024年度在职人员减少1人，导致人员经费及公用经费减少。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出949.65万元，与2024年预算950.35万元相比，减少了0.7万元。主要原因是2025年度相比2024年度在职人员减少1人，导致人员经费及公用经费减少。

（1）基本支出577.65万元。其中工资福利支出518.68万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、绩效工资、住房公积金、养老医保、职业年金、工伤保险以及失业等社会保障缴费支出；商品服务支出32.77万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出26.2万元，主要用于单位退休人员退休统筹待遇和在职人员遗属补助。

（2）项目支出372万元。涉及农林水事务（类）支出372万元，其中：

防汛支出15万元，其中十堰城区河道防汛经费15万元，主要是城区河道防汛视频监控运行、维护、防汛值班以及防汛物资储备等。

水利工程运行与维护238.5万元，其中城区市管河道维修养护经费188.5万元，主要是用于城区市管河道张湾河、红卫河、神定河、茶树沟、百二河河道枯水河槽、河床底板破损维修、河槽浆砌石固脚挡墙维修、河槽底板破损维修、河床护岸植生块维修与补植草皮等维修养护及临时工程等；十堰城区市管河道黑臭污泥清理经费50万元，主要是用于城区市管河道的河床、枯水河槽的黑臭污泥清淤疏浚。

水利安全监督118.5万元，其中水利工程质量巡查经费58.5万元，主要是对县市区2025年在建水利工程（国债项目、中央水利发展资金项目）进行日常质量监督巡查、对县市区质监机构开展技术指导；水利工程质量飞检经费40万元，主要是用于委托检测机构对县市区在建的水利工程项目开展质量飞行检测费用；市直水利工程质量监督工作经费20万元，主要是用于对市级监管的在建水利项目日常监督检查及巡查，组织开展市直水利质量监督培训、委托检测机构对市管在建水利工程项目开展质量飞行检测费用等。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年单位一般公共预算“三公”经费预算数1.9万元，与2024年预算数1.9万元相比持平。其中：

1.因公出国（境）费预算数0万元。2025年无因公出国（境）计划，与2024年预算数0万元相比持平，无变化。

2.公务接待费预算数0.4万元。与2024年预算数0.4万元相比持平，无变化。

3.公务用车购置及运行费预算数1.5万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费1.5万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。公务用车购置费2025年预算0万元，与2024年预算数0万元相比持平，无变化；公车用车运行费2025年预算1.5万元，与2024年预算数1.5万元相比持平，无变化。

（五）机关运行经费情况

2025年度单位机关运行经费预算32.77万元，比2024年预算34.98万元相比减少了2.21万元，减少6.32%，减少主要原因是2025年度相比2024年度在职人员减少1人，导致公用经费减少。其中办公费4.12万元，水费0.16万元，电费4.8万元，邮电费0.9万元，物业管理费0.32万元，差旅费2万元，维修费0.4万元，培训费3.39万元，公务接待费0.4万元，劳务费4万元，工会经费4.52万元，福利费5.65万元，公车运行维护费1.5万元，其他商品服务支出0.61万元。

（六）政府采购预算情况

2025年政府采购预算0.27万元，与2024年政府采购预算0万元相比增加了0.27万元，主要原因是2025年计划采购0.27万元复印纸。

2025年政府采购预算如下：

1.货物类政府采购0.27万元，主要是采购复印纸。

2.无工程类政府采购。

3.无服务类政府采购。

（七）国有资产占用情况

单位截至2024年底，单位公务用车2台，为应急保障其他用车， 2025年预计无新增车辆；房屋建筑面积2844.16平方米， 2025年预计房屋资产无变化。

二、预算绩效情况说明

本单位2025年涉及绩效管理的项目有6个，其中：本级项目6个，金额372万元，其中一般公共预算财政拨款372万元。项目具体情况如下：

项目1：十堰城区市管河道黑臭污泥清理经费，金额50万元，其中一般公共预算财政拨款50万元。项目绩效目标：对城区市管河道的黑臭污泥进行清理，提高河水自净能力，改善河道水生态环境，保障水质达标。

项目2：水利工程质量巡查经费，金额58.5万元，其中一般公共预算财政拨款58.5万元。项目绩效目标：对县市区在建水利工程开展抽查指导，配合上级开展汛前检查、水库暗访等。

项目3：水利工程质量飞检经费，金额40万元，其中一般公共预算财政拨款40万元。项目绩效目标：对县市区在建水利项目20%开展质量飞检，掌握全市在建水利工程质量动态和实体质量状况，对存在的质量问题及时督促整改，把好工程建设质量关。  

项目4：十堰城区河道防汛经费，金额15万元，其中一般公共预算财政拨款15万元。项目绩效目标：开展河道汛期安全检查，落实防汛工作责任制和汛期24小时值班制度，做到汛期零事故。

项目5：城区市管河道维修养护经费，金额188.5万元，其中一般公共预算财政拨款188.5万元。项目绩效目标：完成城区市管河道清淤维护及修复，保障河道行洪通畅。

项目6：市直水利工程质量监督工作经费，金额20万元，其中一般公共预算财政拨款20万元。项目绩效目标：对市管在建水利项目开展监督检查。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分 专用名词解释

1.财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.农林水支出（类）水利（款）防汛支出：指防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛值班、水情报汛、水雨情监控系统运行维护、防汛预案编制、检查、演练、宣传，应急度汛等。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护：指河道治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

7.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督：指纳入预算管理的事业单位开展水利工程质量安全监督业务工作支出。

8.农林水支出(类)水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

9.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

10. 机关运行经费：指用于维持单位机关运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。

第四部分  2025年部门预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表