目      录

第一部分  单位概况

   一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2023年单位预算情况说明

 一、2023年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年单位预算公开表

第一部分  单位概况

  一、单位职责

 1、贯彻执行国家、省和市关于水利水电工程建设移民的政策法规和措施，为市委、市政府提出有关建议和意见，负责水利水电工程移民安置工作的管理和监督。

2、贯彻执行“开发性”移民工作方针，因地制宜地引导库区调整产业结构，加强库区、安置区基础设施建设，改善移民生产生活环境，发展多种经营生产，提高移民的自身发展能力。

3、依据国家水库移民法规、政策，负责十堰市南水北调中线工程丹江口水库移民安置工作；负责相关移民安稳发展工作；负责处理相关移民遗留问题；配合开展库区地质灾害治理。

4、负责全市地方水利水电开发工程移民工作。参与移民安置规划大纲、规划报告编制的协调、指导和项目业主对水利水电工程项目的申报、审批的相关前期工作。受市政府委托，负责审批移民安置实施规划大纲、移民安置实施规划报告，指导、协调工程建设业主和地方政府做好工程占地和淹没区实物指标调查工作；负责移民安置规划实施的管理、监督、指导、协调，做好政策保障工作，负责移民工程验收工作。

5、组织拟订、编报移民后期扶持规划、大中小型水库移民后期扶持项目计划，检查监督项目实施的效果。做好丹江口、黄龙滩中央直属水库移民遗留问题处理的相关工作。

6、加强国家预算内移民资金管理，严格资金使用范围，强化项目管理和工程监理制度，提高移民经费投资效益；研究制定移民工作稽查制度并组织实施，加强对项目、计划、资金的监督管理；督办移民项目工作进度、项目质量、资金拨付等工作；协助开展移民工程验收工作；配合有关部门开展移民工作稽查和资金审计，督促整改落实。

7、负责移民就业培训工作，指导全市移民系统就业培训工作；负责小水库移民扶持工作，积极争取移民优惠政策和移民项目，落实相关配套资金，配合开展库区移民对口支援与协作，促进库区、安置区的科学发展。

8、加强移民信访维稳工作，做好移民的来信来访调处，确保库区安置区的和谐稳定。

9、指导县（市、区）的移民工作。

10、承办上级交办的其他事项。

  二、机构设置

根据市政办发【2010】140号文机构编制方案，确定我单位为市政府直属正县级事业单位（参照《公务员法》管理），负责水利水电工程移民安置工作的管理和监督，南水北调中线工程丹江口水库移民安置、全市地方水电开发移民安置、大中小型水库移民后期扶持以及争取移民优惠政策和移民项目与对口帮扶等项工作。市我单位机构内设办公室、综合计划科、信访科、移民后期扶持科、移民就业培训科、南水北调移民科、地方水电移民安置科、移民稽查科、离退休干部科等职能科室，移民科技培训中心属自收自支二级单位。2022年底实有核定全额拨款事业编制35人。截止2022年12月31日，机关在职人员23人，退休人员26人。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2023年单位预算总收入674.72万元，与2022年单位预算总收入664.51万元相比，增加了10.21万元，2023年单位预算总支出674.72万元，增加10.21万元，主要原因是人员增资晋级相应人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入674.72万元。与2022年财政拨款收入664.51万元相比，财政拨款收入增加10.21万元，增加1.54%。主要原因是人员增资晋级相应人员经费增加。

2.财政拨款支出预算

2023年单位财政拨款支出674.72万元，与2022年财政拨款支出664.51万元相比，财政拨款支出增加10.21万元，增加1.54%。主要原因是人员增资晋级相应人员经费增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2023年一般公共预算支出674.72万元，与2022年664.51万元相比，增加10.21万元，增加1.54%。主要原因是人员增资晋级相应人员经费增加。

（1）基本支出655.92万元，与2022年646.31万元相比，增加9.61万元，增加1.49%，主要原因是人员增资晋级相应人员经费增加。其中：工资福利支出499.28万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出61.99万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出94.65万元，主要用于遗属补助和退休人员的奖金。

（2）项目支出18.80万元。其中：移民培训经费18.8万元。

（三）政府性基金预算支出情况

2023年无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2023年单位一般公共预算“三公”经费预算数3.05万元，与2022年3.05万元相比，与上年持平。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2023年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算1万元，与2022年相比，保持一致，公务接待费主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括国家有关单位、省直部门和工作有关联的单位来我系统检查、指导、调研、督办、考核、考察移民相关工作等公务接待。

3、公务用车购置及运行费预算2.05万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费2.05万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。公务用车购置费2023年预算0万元与2022年0万元持平；公务用车运行费2023年预算2.05万元与2022年2.05万元持平。

（五）机关运行经费情况

2023年度我单位机关运行经费预算61.99万元，与2022年预算68.2万元相比，减少6.21万元，下降9.11%，下降原因是2022年我单位有三位人员在职转退休，人员减少，公用经费减少。其中：办公费17.60万元，邮电费0.50万元，差旅费5.00万元，培训费3.18万元，公务接待费1万元，工会经费4.23万元，福利费5.29万元，公务用车运行维护费2.05万元，其他交通费21.85万元，其他商品和服务支出1.29万元。

（六）政府采购预算情况

2023年我单位政府采购预算0.59万元，与2022年预算0万元相比增加0.59万元，增加100%，其中：货物类政府采购0.59万元,工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。主要原因是：2023年单位将购买复印纸列入年度预算。

2023年政府采购预算如下：

1.货物类政府采购0.59万元，主要是单位购买复印纸；

2.无工程类政府采购；

3.无服务类政府采购。

（七）国有资产占用情况

截至2022年底我单位保留1辆公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。根据市政府要求，我单位将房屋2516.99平方米移交给十堰市国有资本投资运营集团有限公司，2022年将移交的资产下账。2023年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

2023年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，涉及财政拨款资金18.8万元。项目绩效目标具体内容详见附表十

第三部分 专用名词解释

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、卫生与健康支出主要反映用于医疗保险、公务员医疗补助和公务员医疗定额补助缴费支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行，开展水利工作的项目支出。

第四部分  2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表