十堰市水利和湖泊局2020年部门预算

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011081061/2020-00455

主题分类

水利

发文日期

2020年01月17日 17:07:34

发布机构

十堰市水利和湖泊局

文号

2020

十堰市水利和湖泊局2020年部门预算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分专用名词解释

第一部分 部门概况

（一）部门职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全市水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟定全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责跨流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。配合相关部门实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用、水利行业供水和乡镇供水工作。
3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规划并组织实施。按照规定权限，审查、报送全市水利规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。
5、负责节约用水工作。拟定节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，执行国家、省、市节水标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6、负责水资源监测和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
7、指导水利设施、水域及非港口岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施建设。指导江河湖泊、中小河流的综合治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量管理以及水系连通工作。
8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施流域控制性工程和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调工程运行和后续工程建设的有关政策措施以及地方配套工程建设任务。指导监督南水北调有关工程安全运行，组织有关工程验收工作。
9、负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。组织指导重点水土保持建设项目的实施。
10、指导农村水利工作。组织指导农村饮水安全工程建设与管理工作。指导中小型灌区建设与改造、节水灌溉、农村水利改革创新和社会化服务体系建设等工作。
11、负责水能资源开发利用管理工作。指导水能资源规划编制、技术审查和农村水能资源规范管理、小水电改造和农村水电电气化工作。
12、承办全面推行河湖长制工作。负责全市推进河湖长制工作联席会议日常工作。指导、监督全市河湖长制管理工作。拟定河流管理和保护制度及考核办法，监督、协调各项任务落实，组织实施考核等工作。
13、指导水利工程移民管理工作。拟定水利工程移民有关政策措施并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。指导南水北调中线工程移民后期扶持工作，协调推动对口支援等工作。
14、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县(市、区)水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产、河道采砂等工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理。组织实施水利工程建设的监督管理。
15、开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。组织贯彻落实水利行业有关技术标准、规程规范并监督实施。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。承担全市水利统计工作。组织开展水利行业对外交流合作工作。
16、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责指导山洪灾害防御和流域防洪联合调度，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。
17、完成上级交办的其他任务。
18、职能转变。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置

十堰市水利系统部门预算包括：十堰市水利和湖泊局局机关预算和局属二级单位预算。纳入市水利系统2020年部门预算编制的预算单位5个。详见下表：

编号	单位	单位性质	2020年预算（万元）
1	十堰市水利和湖泊局	全额拨款行政单位	2464.43
2	十堰市水政监察支队	全额拨款参公管理事业单位	228.85
3	十堰市河道管理处	全额拨款事业单位	482.81
4	十堰市南水北调水源区保护中心	公益一类参公事业单位	206.95
5	十堰市水利工程移民服务中心	公益一类事业单位	716.12
合计			4099.16

全系统编制人数132人，实有在职人数114人，退休人数80人。其中：水利和湖泊局机关编制37人，实有34人，退休46人;市水政监察支队编制人数11人，实有在职人数11 人，退休人数2人；市河道管理处核定编制35人，实有在职在编30人，退休8人。市南水北调水源区保护中心编制人数14人，实有在职人数10人，退休人数3人；市水利工程移民服务中心编制人数35人，实有29人，退休21人。

第二部分：2019部门预算表

部门收支总体情况表（一）
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4099.16	一般公共服务
其中：一般公共预算拨款	4099.16	外交
政府性基金预算拨款		国防
二、其他资金		公共安全
		教育
		科学技术
		文化体育与传媒
		社会保障和就业
		社会保险基金支出
		医疗卫生	123.66
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务	3823.74
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		金融监管等事务支出
		援助其他地区支出
		国土资源气象等事务
		住房保障支出	151.76
		粮油物资储备事务
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
本年收入合计	4099.16	本年支出合计	4099.16
三、上年结余结转		结转下年
收入合计	4099.16	支出合计	4099.16

部门收入总体情况表（二）
					单位：万元
					单位：万元
单位编码	单位名称	总计	财政拨款		其他资金	上年结转
单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	其他资金	上年结转
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4099.16	4099.16
	农业科	4099.16	4099.16
03801	水利局机关	2464.43	2464.43
03802	移民服务中心	716.12	716.12
03803	河道管理处	482.81	482.81
03804	水政监察支队	228.85	228.85
03805	南水北调保护中心	206.95	206.95


部门支出总体情况表（三）
				单位:万元
功能分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称	预算数	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4099.16	2201.67	1897.49
210	医疗卫生与计划生育支出	123.66	123.66		210
21011	行政事业单位医疗	123.66	123.66		21011
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92		2101101
2101102	事业单位医疗	19.93	19.93		2101102
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34		2101102
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42		2101102
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21		2101102
2101103	公务员医疗补助	26.41	26.41		2101103
2101103	公务员医疗补助	17.88	17.88		2101103
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04		2101103
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51		2101103
213	农林水支出	3823.74	3823.74		213
21303	水利	3823.74	3823.74		21303
2130301	行政运行	543.25	543.25		2130301
2130301	行政运行	162.91	162.91		2130301
2130301	行政运行	686.84	686.84		2130301
2130301	行政运行	168.39	168.39		2130301
2130301	一般行政管理事务（水利）	1366.41	1926.25	1366.41	2130301
2130301	一般行政管理事务（水利）	13.91	0.91	13	2130301
2130301	一般行政管理事务（水利）	14.00		14.00	2130301
2130304	水利行业业务管理	58.5		58.5	2130304
2130306	水利工程运行与维护	100		100	2130306
2130309	水利执法监督	42.5		42.5	2130309
2130311	水资源节约管理与保护	48.00		48.00	2130311
2130314	防汛	102.00		102.00	2130314
2130314	防汛	15.00		15.00	2130314
2130316	农村水利	8.00		8.00	2130316
2130334	水利建设征地及移民支出	70.00		70.00	2130334
2130399	其他水利支出	9.02		9.02	2130399
2130399	其他水利支出	415.01	363.95	51.06	2130399
221	住房保障支出	151.76	151.76		221
22102	住房改革支出	151.76	151.76		22102
2210201	住房公积金	13.19	13.19		2210201
2210201	住房公积金	46.35	46.35		2210201
2210201	住房公积金	13.63	13.63		2210201
2210201	住房公积金	36.46	36.46		2210201
2210201	住房公积金	42.13	42.13		2210201

财政拨款收支总体情况表（四）
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、财政拨款	4099.16	一般公共服务
其中：一般公共预算拨款	4099.16	外交
政府性基金预算拨款		国防
		公共安全
		教育
		科学技术
		文化体育与传媒
		社会保障和就业
		社会保险基金支出
		医疗卫生		123.66
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务		3823.74
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		金融监管等事务支出
		援助其他地区支出
		国土资源气象等事务
		住房保障支出		151.76
		粮油物资储备事务
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

本年收入合计	4099.16	本年支出合计		4099.16
二、上年结余结转		结转下年
收入合计	4099.16	支出合计		4099.16

	一般公共预算支出情况表（五）

					单位:万元
功能分类科目			预算数	其中
科目编码		科目名称	预算数	基本支出	项目支出
**		**	1	2	3
		合计	4099.16	2201.67	1897.49
210		医疗卫生与计划生育支出	123.66	123.66		210
21011		行政事业单位医疗	123.66	123.66		21011
2101101		行政单位医疗	21.92	21.92		2101101
2101102		事业单位医疗	19.93	19.93		2101102
2101102		事业单位医疗	16.34	16.34		2101102
2101102		事业单位医疗	6.42	6.42		2101102
2101102		事业单位医疗	6.21	6.21		2101102
2101103		公务员医疗补助	26.41	26.41		2101103
2101103		公务员医疗补助	17.88	17.88		2101103
2101103		公务员医疗补助	4.04	4.04		2101103
2101103		公务员医疗补助	4.51	4.51		2101103
213		农林水支出	3823.74	3823.74		213
21303		水利	3823.74	3823.74		21303
2130301		行政运行	543.25	543.25		2130301
2130301		行政运行	162.91	162.91		2130301
2130301		行政运行	686.84	686.84		2130301
2130301		行政运行	168.39	168.39		2130301
2130301		一般行政管理事务（水利）	1366.41	1926.25	1366.41	2130301
2130301		一般行政管理事务（水利）	13.91	0.91	13	2130301
2130301		一般行政管理事务（水利）	14.00		14.00	2130301
2130304		水利行业业务管理	58.5		58.5	2130304
2130306		水利工程运行与维护	100		100	2130306
2130309		水利执法监督	42.5		42.5	2130309
2130311		水资源节约管理与保护	48.00		48.00	2130311
2130314		防汛	102.00		102.00	2130314
2130314		防汛	15.00		15.00	2130314
2130316		农村水利	8.00		8.00	2130316
2130334		水利建设征地及移民支出	70.00		70.00	2130334
2130399		其他水利支出	9.02		9.02	2130399
2130399		其他水利支出	415.01	363.95	51.06	2130399
221		住房保障支出	151.76	151.76		221
22102		住房改革支出	151.76	151.76		22102
2210201		住房公积金	13.19	13.19		2210201
2210201		住房公积金	46.35	46.35		2210201
2210201		住房公积金	13.63	13.63		2210201
2210201		住房公积金	36.46	36.46		2210201
2210201		住房公积金	42.13	42.13		2210201

一般公共预算基本支出情况表（六）单位：万元

科目编码				预算数	其中
科目编码	科目名称				人员经费	公用经费
**	**			1	2	3
	合计			2201.67	1940.99	260.68
301	工资福利支出			1936.73	1936.73
30112	公务员医疗补助			39.79	39.79
30101	基本工资			183.07	183.07
30109	基本养老保险			222.87	222.87
30110	事业单位失业保险费			1.43	1.43
30113	住房公积金			151.76	151.76
30102	津贴补贴			348.14	348.14
30115	公务员医疗定额补助			13.05	13.05
30116	奖励性绩效（百分之三十）			23.18	23.18
30105	奖励性补贴补助			551.60	551.60
30109	基本养老保险费			70.82	70.82
30103	奖金			31.02	31.02
302	商品和服务支出			260.68		260.68
30228	工会经费			17.71		17.71
30213	维修(护)费			4.65		4.65
30221	退休费			3.12		3.12
30226	劳务费			5.08		5.08
30229	福利费			6.43		6.43
30216	培训费			8.01		8.01
30213	维修（护）费			4.65		4.65
30217	公务接待费			17.24		17.24
30211	差旅费			31.60		31.60
30207	邮电费			9.33		9.33
30201	办公费			21.71		21.71
30239	公务交通补贴			70.44		70.44
30206	电费			12.92		12.92
30235	公车租赁费			6.79		6.79
30299	其他商品和服务支出			2.39		2.39
30231	公务用车运行维护费			10.56		10.56
30202	印刷费			8.47		8.47
30208	取暖费			1.72		1.72
30205	水费			4.82		4.82
30209	物业管理费			8.23		8.23
30215	会议费			9.46		9.46
303	对个人和家庭的补助			4.26	4.26
30305	生活补助（遗属）			4.26	4.26
一般公共预算“三公”经费支出情况表（七）
			单位：万元
项目		预算数
合计		28.90
1、因公出国（境）费
2、公务接待费		18.34
3、公务用车购置及运行费		10.56
其中：公务用车运行维护费		10.56
公务用车购置费


政府性基金预算支出情况表（八）

				单位：万元
功能分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称	预算数	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目绩效目标公开表（九）

项目名称	水利河长办工作经费			项目金额（万元）		96
项目绩效目标	根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发 <关于全面推行河长制的意见>的通知》（厅字[2016]42号）、《省委办公厅、省政府办公厅印<关于全面推行河湖长制的实施意见>的通知》（鄂办发[2017]3号）、《市委办公室、市政府办公室印发<关于全面推行河长制的实施方案>的通知》（十办发[2017]19号）和《市委办公室市政府办公室关于印发<十堰市河长制年度目标考核办法（试行）>的通知》（十办发[2018]2号）的文件要求，全面推行河长制，加强河流保护管理工作，落实管理责任。构建责任明确、协调有序、监管有力、保护有效的河流管理保护机制，为维护河流健康生命、实现河流功能永续利用提供制度保障。
项目绩效指标	绩效指标		指标名称		预期当年实现值
	产出指标	产出指标	数量指标		河长制工作情况宣传、报道
		产出指标	数量指标		制作公示牌
		产出指标	数量指标		预算内“一河一策”方案编制
		产出指标	数量指标		城市建成区黑臭水体逐渐减少
		产出指标	数量指标		公众媒体宣传专栏和专版次数
		产出指标	数量指标		公众媒体宣传报道篇数
		产出指标	数量指标		大屏幕电视广告上滚动播放宣传短片设备
		产出指标	数量指标		大屏幕电视广告上滚动播放宣传短片次数
		产出指标	数量指标		在党校、机关、社区、学校、企业、农村播放宣传资料份数
		产出指标	质量指标		河长制目标考核结果达标水平
		产出指标	质量指标		采购委托第三方进行全市河长制检查和考核的方式
		产出指标	时效指标		完成时间
		产出指标	成本指标		经费投入
	效益指标	效益指标	社会效益指标		实现河流功能永续循环利用，促进社会可持续发展，保证入库河流水质长期稳定达标，水功能区水质达标率
		效益指标	社会效益指标		通过公众媒体、大屏幕电视广告及短片视频在公共场所的播放产生的宣传效果
		效益指标	满意度指标		服务对象（社会大众）满意度
		效益指标	社会效益指标		实现河流功能永续循环利用，促进社会可持续发展，保证入库河流水质长期稳定达标，水功能区水质达标率
		效益指标	社会效益指标		通过公众媒体、大屏幕电视广告及短片视频在公共场所的播放产生的宣传效果

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入4099.16万元，其中财政拨款（补助）收入4099.16万元。与2019年部门预算收入2182.08相比万元，总收入增加1917.08万元。主要原因是同比2019年水利局机关增加项目资金335.91万元；因机构改革市南水北调水源区保护中心、市水利工程移民服务中心并入。

2020年部门预算总支出4099.16万元，主要包括医疗卫生支出123.66万元，农林水事务3823.74万元，住房保障支出151.76万元。

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款（补助）预算数4099.16万元，较上年财政拨款数增加1917.08万元。主要原因是同比2019年水利局机关增加项目资金335.91万元；因机构改革市南调办、市移民服务中心并入。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4099.16万元，较去年相比，增加1917.08万元。主要原因是同比2019年水利局机关增加项目资金335.91万元；因机构改革市南水北调水源区保护中心、市水利工程移民服务中心并入。

1、基本支出2201.67万元。其中工资福利支出1936.73万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出260.68万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助4.26万元，主要用于遗属生活补助。

2、项目支出1897.49万元。其中农林水支出1897.49万元。

行政运行1561.39万元；一般行政管理事务（水利）1394.32万元；水利行业业务管理58.5万元；水利工程运行与维护100万元；水利执法监督42.5万元；水资源节约管理与保护48万元；防汛117万元；农村水利8万元；水利建设征地及移民支出70万元；其他水利支出424.03万元；主要用于水利基本建设、农村水利工程建设与管理、水利规划与改革、农村水电管理、水土保持工作、水库管理、水利质量安全建设、水资源河流纳污能力核定、水资源普法宣传等工作。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年部门一般公共预算“三公”经费预算数28.90万元，较上年17.62万元增加10.28万元。因机构改革市南水北调水源区保护中心、市水利工程移民服务中心并入。

1、因公出国（境）费预算0万元。2020年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算18.34万元。

3、公务用车购置及运行费预算10.56万元。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2020年度全系统机关运行经费预算260.68万元，相比2019年增加了87.63万元，增长了50.64％，主要原因是由于机构改革市水利工程移民服务中心和市南水北调水源区保护中心并入导致机关运行经费预算增加；其中办公费21.71万元，福利费6.43万元，水费4.82万元，差旅费31.60万元，公务接待费17.24万元，邮电费9.33万元，培训费8.01万元，电费12.92万元，印刷费8.47万元，公务员交通补贴70.44万元，退休公用3.12万元，维修费4.65万元，公务用车运行维护费10.56万元，物业管理费8.23万元，取暖费1.72万元，会议费9.46万元，工会经费17.71万元，其他商品服务支出2.39万元。

七、政府采购预算情况

2019年全系统政府采购预算101万元。其中：货物类政府采购66万元，主要是：系统各单位购置各类设备、电脑、打印机、家具、办公耗材、固定架、密集架、其他信息技术服务等。工程类政府采购35万元，主要是河道管理处疏浚工程施工。

八、资产占用情况

全系统办公用房建筑面积7387.67平方米。其中：水利和湖泊局机关4526平方米、市水政监察支队与局机关合署办公、市河道管理处2300平方米、市南水北调水源区保护中心由市政府统一办公用房、市水利工程移民服务中心561.67平方米。

全系统公务用车5 台。水利和湖泊局机关公务用车2台、河道管理处公务用车1台、市南水北调水源区保护中心公务用车1台、市水利工程移民服务中心公务用车1台。

全系统电梯1台。

第四部分、专用名词解释

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出

7、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出：反映用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:水利系统 2020年部门预算信息公开表(单位)