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水利新闻 > 公示公告

十堰市水利和湖泊局2020年部门预算


录入人:市水利局   作者:财务科    发布日期: 2020-01-17

十堰市水利和湖泊局2020年部门预算

 

 

     

 

第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  2020年部门预算表

  一、部门收支总体情况

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算三公经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  专用名词解释

 

第一部分  部门概况

(一)部门职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全市水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
    2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟定全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责跨流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。配合相关部门实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用、水利行业供水和乡镇供水工作。
    3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规划并组织实施。按照规定权限,审查、报送全市水利规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
    4、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。
    5、负责节约用水工作。拟定节约用水政策措施,组织编制节约用水规划并监督实施,执行国家、省、市节水标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
    6、负责水资源监测和管理。对江河湖库和地下水实施监测,发布全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
    7、指导水利设施、水域及非港口岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施建设。指导江河湖泊、中小河流的综合治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量管理以及水系连通工作。
    8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施流域控制性工程和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调工程运行和后续工程建设的有关政策措施以及地方配套工程建设任务。指导监督南水北调有关工程安全运行,组织有关工程验收工作。
    9、负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。组织指导重点水土保持建设项目的实施。
    10、指导农村水利工作。组织指导农村饮水安全工程建设与管理工作。指导中小型灌区建设与改造、节水灌溉、农村水利改革创新和社会化服务体系建设等工作。
    11、负责水能资源开发利用管理工作。指导水能资源规划编制、技术审查和农村水能资源规范管理、小水电改造和农村水电电气化工作。
    12、承办全面推行河湖长制工作。负责全市推进河湖长制工作联席会议日常工作。指导、监督全市河湖长制管理工作。拟定河流管理和保护制度及考核办法,监督、协调各项任务落实,组织实施考核等工作。
    13、指导水利工程移民管理工作。拟定水利工程移民有关政策措施并监督实施,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。指导南水北调中线工程移民后期扶持工作,协调推动对口支援等工作。
    14、负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨县(市、区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产、河道采砂等工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理。组织实施水利工程建设的监督管理。
    15、开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。组织贯彻落实水利行业有关技术标准、规程规范并监督实施。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。承担全市水利统计工作。组织开展水利行业对外交流合作工作。
    16、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。负责指导山洪灾害防御和流域防洪联合调度,承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。
    17、完成上级交办的其他任务。
    18、职能转变。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

(二)机构设置

十堰市水利系统部门预算包括:十堰市水利和湖泊局局机关预算和局属二级单位预算。纳入市水利系统2020年部门预算编制的预算单位5个。详见下表:

编号

单位

单位性质

2020年预算(万元)

1

十堰市水利和湖泊局

全额拨款行政单位

2464.43

2

十堰市水政监察支队

全额拨款参公管理事业单位

228.85

3

十堰市河道管理处

全额拨款事业单位

482.81

4

十堰市南水北调水源区保护中心

公益一类参公事业单位

206.95

5

十堰市水利工程移民服务中心

公益一类事业单位

716.12

    

4099.16

     全系统编制人数132人,实有在职人数114人,退休人数80人。其中:水利和湖泊局机关编制37人,实有34人,退休46人;市水政监察支队编制人数11人,实有在职人数11 人,退休人数2人;市河道管理处核定编制35人,实有在职在编30人,退休8人。市南水北调水源区保护中心编制人数14人,实有在职人数10人,退休人数3人;市水利工程移民服务中心编制人数35人,实有29人,退休21人。

第二部分:2019部门预算表

部门收支总体情况表(一)




单位:万元

     

          

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

4099.16

一般公共服务


  其中:一般公共预算拨款

4099.16

外交


       政府性基金预算拨款


国防


二、其他资金


公共安全




教育   




科学技术 




文化体育与传媒




社会保障和就业 




社会保险基金支出




医疗卫生

123.66



节能环保




城乡社区事务




农林水事务

3823.74



交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




金融监管等事务支出




援助其他地区支出




国土资源气象等事务




住房保障支出

151.76



粮油物资储备事务




国有资本经营预算支出




预备费




其他支出


本年收入合计

4099.16  

本年支出合计

4099.16

三、上年结余结转


结转下年


收入合计

4099.16

支出合计

4099.16

 

部门收入总体情况表(二)






单位:万元






单位

编码

单位名称

总计

财政拨款


其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5


合计

4099.16

4099.16





农业科

4099.16

4099.16




03801

水利局机关

2464.43

2464.43




03802

移民服务中心

716.12

716.12




03803

河道管理处

482.81

482.81




03804

水政监察支队

228.85

228.85




03805

南水北调保护中心

206.95

206.95




 







部门支出总体情况表(三)





单位:万元

功能分类

科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

4099.16

2201.67  

1897.49


210

医疗卫生与计划生育支出

123.66  

123.66  


210

21011

  行政事业单位医疗

123.66

123.66


21011

2101101

    行政单位医疗

21.92

21.92


2101101

2101102

    事业单位医疗

19.93  

19.93  


2101102

2101102

    事业单位医疗

16.34

16.34


2101102

2101102

    事业单位医疗

6.42

6.42


2101102

2101102

    事业单位医疗

6.21

6.21


2101102

2101103

    公务员医疗补助

26.41  

26.41  


2101103

2101103

    公务员医疗补助

17.88  

17.88  


2101103

2101103

    公务员医疗补助

4.04

4.04


2101103

2101103

    公务员医疗补助

4.51

4.51


2101103

213

农林水支出

3823.74  

3823.74  


213

21303

  水利

3823.74  

3823.74  


21303

2130301

    行政运行

543.25  

543.25  


2130301

2130301

    行政运行

162.91

162.91


2130301

2130301

    行政运行

686.84

686.84


2130301

2130301

    行政运行

168.39

168.39


2130301

 2130301

一般行政 管理事务(水利)

1366.41

1926.25

1366.41

 2130301

 2130301

一般行政 管理事务(水利)

13.91

0.91

13

 2130301

 2130301

一般行政 管理事务(水利)

14.00


14.00

 2130301

2130304

水利行业业务管理

58.5  


58.5

2130304

2130306

水利工程运行与维护

100


100

2130306

2130309

水利执法监督

42.5


42.5

2130309

2130311

水资源节约管理与保护

48.00


48.00

2130311

2130314

防汛

102.00


102.00

2130314

2130314

防汛

15.00


15.00

2130314

2130316

农村水利

8.00


8.00

2130316

2130334

水利建设征地及移民支出

70.00


70.00

2130334

2130399

其他水利支出

9.02


9.02

2130399

2130399

其他水利支出

415.01

363.95

51.06

2130399

221

住房保障支出

151.76

151.76


221

22102

  住房改革支出

151.76

151.76


22102

2210201

    住房公积金

13.19  

13.19  


2210201

2210201

    住房公积金

46.35  

46.35  


2210201

2210201

    住房公积金

13.63  

13.63  


2210201

2210201

    住房公积金

36.46

36.46


2210201

2210201

    住房公积金

42.13

42.13


2210201

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总体情况表(四)




单位:万元

      

          

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

4099.16  

一般公共服务


  其中:一般公共预算拨款

4099.16  

外交


       政府性基金预算拨款


国防




公共安全




教育   




科学技术 




文化体育与传媒




社会保障和就业 




社会保险基金支出




医疗卫生

123.66



节能环保




城乡社区事务




农林水事务

3823.74



交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




金融监管等事务支出




援助其他地区支出




国土资源气象等事务




住房保障支出

151.76



粮油物资储备事务




国有资本经营预算支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出






本年收入合计

4099.16

本年支出合计

4099.16

二、上年结余结转


结转下年


收入合计

4099.16  

支出合计

4099.16  








 

 

 

 


一般公共预算支出情况表(五)







单位:万元


功能分类

科目


预算数

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


**

**

1

2

3



合计

4099.16

2201.67  

1897.49



210

医疗卫生与计划生育支出

123.66  

123.66  


210


21011

  行政事业单位医疗

123.66

123.66


21011


2101101

    行政单位医疗

21.92

21.92


2101101


2101102

    事业单位医疗

19.93  

19.93  


2101102


2101102

    事业单位医疗

16.34

16.34


2101102


2101102

    事业单位医疗

6.42

6.42


2101102


2101102

    事业单位医疗

6.21

6.21


2101102


2101103

    公务员医疗补助

26.41  

26.41  


2101103


2101103

    公务员医疗补助

17.88  

17.88  


2101103


2101103

    公务员医疗补助

4.04

4.04


2101103


2101103

    公务员医疗补助

4.51

4.51


2101103


213

农林水支出

3823.74  

3823.74  


213


21303

  水利

3823.74  

3823.74  


21303


2130301

    行政运行

543.25  

543.25  


2130301


2130301

    行政运行

162.91

162.91


2130301


2130301

    行政运行

686.84

686.84


2130301


2130301

    行政运行

168.39

168.39


2130301


 2130301

一般行政 管理事务(水利)

1366.41

1926.25

1366.41

 2130301


 2130301

一般行政 管理事务(水利)

13.91

0.91

13

 2130301


 2130301

一般行政 管理事务(水利)

14.00


14.00

 2130301


2130304

水利行业业务管理

58.5  


58.5

2130304


2130306

水利工程运行与维护

100


100

2130306


2130309

水利执法监督

42.5


42.5

2130309


2130311

水资源节约管理与保护

48.00


48.00

2130311


2130314

防汛

102.00


102.00

2130314


2130314

防汛

15.00


15.00

2130314


2130316

农村水利

8.00


8.00

2130316


2130334

水利建设征地及移民支出

70.00


70.00

2130334


2130399

其他水利支出

9.02


9.02

2130399


2130399

其他水利支出

415.01

363.95

51.06

2130399


221

住房保障支出

151.76

151.76


221


22102

  住房改革支出

151.76

151.76


22102


2210201

    住房公积金

13.19  

13.19  


2210201


2210201

    住房公积金

46.35  

46.35  


2210201


2210201

    住房公积金

13.63  

13.63  


2210201


2210201

    住房公积金

36.46

36.46


2210201


2210201

    住房公积金

42.13

42.13


2210201










 

 

一般公共预算基本支出情况表(六)

                                                    单位:万元






科目编码

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

2201.67

1940.99

260.68

301

工资福利支出

1936.73

1936.73


30112

公务员医疗补助

39.79

39.79


30101

基本工资

183.07

183.07


30109

基本养老保险

222.87

222.87


30110

  事业单位失业保险费

1.43

1.43


30113

  住房公积金

151.76

151.76


30102

津贴补贴

348.14

348.14


30115

  公务员医疗定额补助

13.05

13.05


30116

奖励性绩效(百分之三十)

23.18

23.18


30105

奖励性补贴补助

551.60

551.60


30109

  基本养老保险费

70.82

70.82


30103

  奖金

31.02

31.02


302

商品和服务支出

260.68


260.68

30228

  工会经费

17.71


17.71

30213

  维修()

4.65


4.65

30221

  退休费

3.12


3.12

30226

劳务费

5.08


5.08

30229

福利费

6.43


6.43

30216

培训费

8.01


8.01

30213

维修(护)费

4.65


4.65

30217

  公务接待费

17.24


17.24

30211

  差旅费

31.60


31.60

30207

  邮电费

9.33


9.33

30201

  办公费

21.71


21.71

30239

  公务交通补贴

70.44


70.44

30206

  电费

12.92


12.92

30235

  公车租赁费

6.79


6.79

30299

  其他商品和服务支出

2.39


2.39

30231

  公务用车运行维护费

10.56


10.56

30202

  印刷费

8.47


8.47

30208

  取暖费

1.72


1.72

30205

  水费

4.82


4.82

30209

  物业管理费

8.23


8.23

30215

  会议费

9.46


9.46

303

对个人和家庭的补助

4.26

4.26


30305

生活补助(遗属)

4.26

4.26


 

一般公共预算三公经费支出情况表(七)





单位:万元


项目

预算数


合计

28.90


1、因公出国(境)费



2、公务接待费

18.34


3、公务用车购置及运行费

10.56


其中:公务用车运行维护费

10.56


      公务用车购置费















 

 

 






政府性基金预算支出情况表(八)










单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3











 

项目绩效目标公开表(九)

 

项目名称

水利河长办工作经费

项目金额(万元)

96

项目绩效目标 
 
 

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发 <关于全面推行河长制的意见>的通知》(厅字[2016]42号)、《省委办公厅、省政府办公厅印<关于全面推行河湖长制的实施意见>的通知》(鄂办发[2017]3号)、《市委办公室、市政府办公室印发<关于全面推行河长制的实施方案>的通知》(十办发[2017]19号)和《市委办公室 市政府办公室 关于印发<十堰市河长制年度目标考核办法(试行)>的通知》(十办发[2018]2号)的文件要求,全面推行河长制,加强河流保护管理工作,落实管理责任。构建责任明确、协调有序、监管有力、保护有效的河流管理保护机制,为维护河流健康生命、实现河流功能永续利用提供制度保障。

项目绩效

指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

产出指标

数量指标

河长制工作情况宣传、报道

产出指标

数量指标

制作公示牌

产出指标

数量指标

预算内“一河一策”方案编制

产出指标

数量指标

城市建成区黑臭水体逐渐减少

产出指标

数量指标

公众媒体宣传专栏和专版次数

产出指标

数量指标

公众媒体宣传报道篇数

产出指标

数量指标

大屏幕电视广告上滚动播放宣传短片设备

产出指标

数量指标

大屏幕电视广告上滚动播放宣传短片次数

产出指标

数量指标

在党校、机关、社区、学校、企业、农村播放宣传资料份数

产出指标

质量指标

河长制目标考核结果达标水平

产出指标

质量指标

采购委托第三方进行全市河长制检查和考核的方式

产出指标

时效指标

完成时间

产出指标

成本指标

经费投入

效益指标

效益指标

社会效益指标

实现河流功能永续循环利用,促进社会可持续发展,保证入库河流水质长期稳定达标,水功能区水质达标率

效益指标

社会效益指标

通过公众媒体、大屏幕电视广告及短片视频在公共场所的播放产生的宣传效果

效益指标

满意度指标

服务对象(社会大众)满意度

效益指标

社会效益指标

实现河流功能永续循环利用,促进社会可持续发展,保证入库河流水质长期稳定达标,水功能区水质达标率

效益指标

社会效益指标

通过公众媒体、大屏幕电视广告及短片视频在公共场所的播放产生的宣传效果








 

第三部分  2019年部门预算情况说明

 

一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入4099.16万元,其中财政拨款(补助)收入4099.16万元。与2019年部门预算收入2182.08相比万元,总收入增加1917.08万元。主要原因是同比2019年水利局机关增加项目资金335.91万元;因机构改革市南水北调水源区保护中心、市水利工程移民服务中心并入

2020年部门预算总支出4099.16万元,主要包括医疗卫生支出123.66万元,农林水事务3823.74万元,住房保障支出151.76万元。

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款(补助)预算数4099.16万元,较上年财政拨款数增加1917.08万元。主要原因是同比2019年水利局机关增加项目资金335.91万元;因机构改革市南调办、市移民服务中心并入

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4099.16万元,较去年相比,增加1917.08万元。主要原因是同比2019年水利局机关增加项目资金335.91万元;因机构改革市南水北调水源区保护中心、市水利工程移民服务中心并入

1、基本支出2201.67万元。其中工资福利支出1936.73万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出260.68万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助4.26万元,主要用于遗属生活补助。

2、项目支出1897.49万元。其中农林水支出1897.49万元。

行政运行1561.39万元;一般行政管理事务(水利)1394.32万元;水利行业业务管理58.5万元;水利工程运行与维护100万元;水利执法监督42.5万元;水资源节约管理与保护48万元;防汛117万元;农村水利8万元;水利建设征地及移民支出70万元;其他水利支出424.03万元;主要用于水利基本建设、农村水利工程建设与管理、水利规划与改革、农村水电管理、水土保持工作、水库管理、水利质量安全建设、水资源河流纳污能力核定、水资源普法宣传等工作。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2020年部门一般公共预算三公经费预算数28.90万元,较上年17.62万元增加10.28万元。因机构改革市南水北调水源区保护中心、市水利工程移民服务中心并入。

1、因公出国(境)费预算0万元。2020年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算18.34万元。

3、公务用车购置及运行费预算10.56万元。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2020年度全系统机关运行经费预算260.68万元,其中办公费21.71万元,福利费6.43万元,水费4.82万元,差旅费31.60万元,公务接待费17.24万元,邮电费9.33万元,培训费8.01万元,电费12.92万元,印刷费8.47万元,公务员交通补贴70.44万元,退休公用3.12万元,维修费4.65万元,公务用车运行维护费10.56万元,物业管理费8.23万元,取暖费1.72万元,会议费9.46万元,工会经费17.71万元,其他商品服务支出2.39万元。

七、政府采购预算情况

2019年全系统政府采购预算101万元。其中:货物类政府采购66万元,主要是:系统各单位购置各类设备、电脑、打印机、家具、办公耗材、固定架、密集架、其他信息技术服务等。工程类政府采购35万元,主要是河道管理处疏工程施工。

八、资产占用情况

全系统办公用房建筑面积7387.67平方米。其中:水利和湖泊局机关4526平方米、市水政监察支队与局机关合署办公、市河道管理处2300平方米、市南水北调水源区保护中心由市政府统一办公用房、市水利工程移民服务中心561.67平方米。

全系统公务用车5 台。水利和湖泊局机关公务用车2台、河道管理处公务用车1台、市南水北调水源区保护中心公务用车1台、市水利工程移民服务中心公务用车1台。

全系统电梯1台。

第四部分、专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款):反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款):反映公立医院方面的支出。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款):反映公共卫生支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款):反映计划生育方面的支出

7、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出:反映用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 



    附件:  水利系统 2020年部门预算信息公开表(单位)


 
 
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